景東彝族自治縣教育系統  匯總

2017年度部門預算編制和 “三公”經費預算編制的補充說明



 

二O一七年三月二十二日
 

目錄
 

第一部分景東彝族自治縣教育系統（單位）部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分 2017年部門預算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預算表
 

一、  財政撥款收支總表
 

二、  一般公共預算支出表
 

三、  基本支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預算“三公”經費支出表
 

按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
 

第一部分 景東彝族自治縣教育系統（單位）部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

職能參照政府批準的“三定”方案；2017年重點工作任務介紹。
 

（一）基本職能
 

1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、規劃，起草或擬訂教育方面的地方性法規、政府規章草案及規范性文件并監督實施。
 

2、組織和指導全縣教育綜合改革；編制全縣教育改革與發展的規劃；擬定全縣教育改革與發展的政策并監督實施。
 

3、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，管理和指導全縣基礎教育、高中教育、職業教育、成人教育、學前教育、特殊教育的教育教學工作，指導社會力量辦學工作。
 

4、制定全縣教育系統精神文明建設規劃，抓好學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生和文化藝術、青少年科技教育、國防教育、健康教育、法制教育、養成教育和綠化美化工作，加強學校精神文明建設，指導學校積極創建文明學校、綠色學校、平安校園。指導全縣青少年校外教育工作。
 

5、綜合管理和指導全縣基礎教育、職業技術教育、成人教育等工作；指導全縣各級各類學校教育教學工作，指導社會力量辦學工作。
 

6、負責制定教育督導工作的規章制度和政府教育督導室的日常工作；負責制定縣屬學校（園）、鄉（鎮）中心小學校（園）長工作目標管理責任書，并組織指導、檢查和考核；指導全縣教育督導工作，組織對全縣各級各類學校申報縣級及以上現代教育示范學校的評估及審定；負責組織和指導基礎教育發展水平、質量監測工作。監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。
 

7、負責本部門教育經費的統籌管理；參與制定教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的措施；完成教育經費的年度預算和決算工作；監督本部門下撥的教育經費、補助?？?、基建?？畹雀鞣N資金使用；組織實施好學生營養改善計劃。
 

8、負責全縣教師管理工作。統籌規劃教師隊伍、干部隊伍建設；依法履行中小學教師資格認定、招聘錄用、職稱評聘、培養、培訓和綜合考核等管理職能；配合組織、人社、編制等部門做好機構人員編制、勞動工資工作；負責教師調配和流動管理工作；協助有關部門做好大中專學校畢業生就業指導工作；管理、考核、任免干管權限內的中層以上干部。
 

9、負責組織實施普通高中、職業高中等學校的招生工作；擬定普通高中、職業高中招生計劃；負責各類學校學籍管理；負責組織高考、中考、小學學業水平測試等考試工作；管理全縣的學歷教育；規劃、負責教職工繼續教育工作。
 

10、負責指導和組織教育教研、教育技術裝備、現代教育技術等工作。負責教育基本信息統計、分析和發布及《景東教育》的編輯出版發行工作。
 

11、貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全縣語言文字工作的中長期規劃；組織實施國家制定的漢語言文字規范和標準并協調監督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
 

12、負責抓好全縣各級各類學校的安全、穩定工作，并協助有關部門及時妥善地處理學校的突發性事件。
 

13、依法保護教師合法權益。做好來信來訪接待工作，配合有關部門查處違法違紀案件，做好教育系統內部審計工作，維護學校正常的教育教學秩序。
 

14、承辦景東彝族自治縣人民政府和省教育廳、市教育局交辦的其它事項。
 

行政審批項目，以景東彝族自治縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
 

（二）、2017年度主要工作
 

1.加強學生的安全教育工作，維護未成年人合法權益，預防青少年違法犯罪。
 

2.進一步建立健全學校安全工作，改善校園風險措施。
 

3.進一步推進義務教育均衡發展，完成本年度所有指標。
 

4.加強重大項目建設推進工作，構建科學設施完備校園。
 

5. 進一步加強德育隊伍建設，提高教師隊伍德育素質。
 

6.進一步搞好專技人員專技評審工作，完善科學管理。
 

二、部門預算編制情況
 

景東彝族自治縣教育系統部門編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。
 

（一）指導思想
 

以科學發展觀為指導，深入推進部門預算管理制度改革和創新，加強部門預算管理，建立公開、透明、規范科學的預算管理制度。堅持依法理財、厲行節約、量力而行、統籌兼顧的原則；堅持勤儉節約、反對鋪張浪費健全厲行節約的長效機制，進一步控制和降低行政運行成本；堅持改革創新，切實細化預算編制，努力提高管理水平；堅持科學管理，推進預算績效管理，提高預算透明度。
 

（二）總體思路
 

根據公共財政管理的要求和縣財政局的預算編制總體思路，本著有利于部門履行職責職能及工作任務的需要，編制2017年度單位預算。
 

預算編制的基本原則：主要遵行“保運轉、促發展”的基本原則。著力整合財政資源，分清輕重緩急，合理安排財政支出。確保機關單位人員工資和正常運轉經費支出。
 

編制方法：認真貫徹落實國家和縣委、政府關于改進工作作風、密切聯系群眾，厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求，從嚴控制一般性支出，細化“三公經費”預算編制。一是認真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎信息的核實，如實按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財政填報人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎信息；二是本著厲行節約的原則，認真做好改革項目資金的預算。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預算編報的單位共40個，分別是景東彝族自治縣教育局、景東彝族自治縣教育局教研室、景東彝族自治縣青少年曉外活動中心、景東彝族自治縣小學、景東彝族自治縣民族小學、景東彝族自治縣錦屏鎮中心小學、景東彝族自治縣文井鎮中心小學、景東彝族自治縣文井鎮者后中學、景東彝族自治縣花山鎮中心小學、景東彝族自治縣大街鎮中心小學、景東彝族自治縣太忠鎮中心小學、景東彝族自治縣龍街鄉中心小學、景東彝族自治縣文龍鎮中心小學、景東彝族自治縣安定鎮中心小學、景東彝族自治縣漫灣鎮中心小學、景東彝族自治縣林街鄉中學、景東彝族自治縣景福鎮中心小學、景東彝族自治縣曼等鄉中心小學、景東彝族自治縣大朝山東鎮中心小學、景東彝族自治縣大朝山東鎮文玉中學、景東彝族自治縣第一中學、景東彝族自治縣第二中學、景東彝族自治縣第四中學、景東彝族自治縣民族中學、景東彝族自治縣銀生中學、景東彝族自治縣特殊教育學校、景東彝族自治縣錦屏鎮中學、景東彝族自治縣文井鎮中學、景東彝族自治縣花山鎮中學、景東彝族自治縣大街鎮中學、景東彝族自治縣太忠鎮中學、景東彝族自治縣龍街鄉中學、景東彝族自治縣文龍鎮中學、景東彝族自治縣安定鎮中學、景東彝族自治縣漫灣鎮中學、景東彝族自治縣曼等鄉中學、景東彝族自治縣大朝山東鎮中學。其中：財政全供給單位40個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業單位0個，非參公管理事業單位39個。部門在職人員編制3250人，其中：行政編制25人，事業編制3225人。在職實有3159人，其中：財政全供養3159人，非財政供養0人。離退休人員1252人，其中：離休5人，退休1247人。車輛編制9輛，實有車輛9輛。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
 

第二部分 2017年部門預算情況說明
 

一、2017年部門預算收支情況
 

2017年景東彝族自治縣教育系統部門（單位）財務總收入41539.52萬元，其中：一般公共預算41539.52萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入41539.52萬元，其中，本年收入41539.52萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款41539.52萬元（本級財力41539.52萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預算總支出41539.52萬元，其中：基本支出41539.52萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列：教育管理事務—行政運行275.69萬元，主要反映人員工資支出；教育—普通教育—學前教育914.15萬元，主要反映人員工資支出；教育—普通教育—小學教育16908.3萬元, 主要反映人員工資支出；教育—普通教育—初中教育9481.4萬元, 主要反映人員工資支出；教育—普通教育—高中教育2756.48萬元, 主要反映人員工資支出；教育—職業教育—職業高中教育1316.53萬元，主要反映人員工資支出；教育—特殊教育—特殊學校教育204.08萬元，主要反映人員工資支出；教育—進修及培訓—教師進修240.92萬元主要反映人員工資支出；社會保障和就業支出—就業補助—其他就業補助支出656.92萬元主要反映事業單位人員失業保險支出；醫療衛生與計劃生育支出—行政、事業單位醫療—行政單位醫療35.73萬元，主要反映行政單位醫療保險金支出；醫療衛生與計劃生育支出—行政、事業單位醫療—事業單位醫療3613.02萬元，主要反映事業單位醫療保險金支出；醫療衛生與計劃生育支出—行政、事業單位醫療—公務員醫療補助1273.12萬元，主要反映行政、事業單位公務員醫療補助支出；住房保障支出—住房改革支出—住房公積金3813.30萬元，主要反映行政、事業單位住房公積金支出。
（各部門可結合實際制作總收支占比分布圖表等）
 

（一）基本支出情況。
 

2017年用于保障景東彝族自治縣教育系統機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出41539.52萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的86.77％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的3.6％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加6782.41萬元，增長19.51%，增減變化的原因主要是人員工資增加。（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
 

（二）項目支出情況。
 

2017年用于保障景東彝族自治縣教育系統機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元，如等開支。與上年對比增加0萬元，增長0%，增減變化的原因主要是。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
 

（三）2017年一般公共預算支出情況。
 

景東彝族自治縣教育系統（單位）2017年一般公共預算當年撥款41539.52萬元，比2016年預算數增加（或減少）6782.41萬元，增 長（或下降）19.51%。
 

1.教育（類）教育管理事務（款）—行政運行（項）2017年預算數為275.69萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）106.91萬元，增長（或下降）63.34%。主要原因是：人員工資增加
 

2. 教育（類）普通教育（款）學前教育（項）2017年預算數為914.15萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）243.23萬元，增長（或下降）36.25%。主要原因是：人員工資增加
 

3.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2017年預算數為16908.3萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）4592.04萬元，增長（或下降）37.28%。主要原因是：人員工資增加
 

4.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2017年預算數為9481.4萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）2785.15萬元，增長（或下降）41.59%。主要原因是：人員工資增加
 

5.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）2017年預算數為2756.48萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）726.22萬元，增長（或下降）35.77%。主要原因是：人員工資增加
 

6.教育（類）職業教育（款）職業高中教育（項）2017年預算數為1316.53萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）294.94萬元，增長（或下降）28.87%。主要原因是：人員工資增加
 

7.教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2017年預算數為204.08萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）64.21萬元，增長（或下降）45.91%。主要原因是：人員工資增加
 

8.教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2017年預算數為240.92萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）79.55萬元，增長（或下降）49.3%。主要原因是：人員工資增加
 

9.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）2017年預算數為656.92萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）270.3萬元，增長（或下降）69.91%。主要原因是：人員工資增加，失業保險核算基數也隨之增加。
 

10. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政、事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2017年預算數為35.73萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）12.27萬元，增長（或下降）52.3%。主要原因是：人員工資增加，行政單位醫療保險核算基數也隨之增加。
 

11. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政、事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2017年預算數為3613.02萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）1486.67萬元，增長（或下降）69.92%。主要原因是：人員工資增加，事業單位醫療保險核算基數也隨之增加。
 

12. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政、事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2017年預算數為1273.12萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）242.26萬元，增長（或下降）23.5%。主要原因是：人員工資增加，公務員醫療補助核算基數也隨之增加。
 

13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為3813.3萬元，比2016年（上年）預算數增加（或減少）1385.3萬元，增長（或下降）57.08%。主要原因是：人員工資增加，住房公積金核算基數也隨之增加。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

（一）機關運行經費。
 

2017年景東彝族自治縣教育系統（單位）的機關運行經費財政撥款預算275.69萬元，較2016年預算增加106.91萬元，增長63.34%。
 

景東彝族自治縣教育系統部門2017年財政撥款“三公”經費預算合計139.49 萬元，其中，因公出國（境）費支出 萬元，公務用車購置及運行維護費支出25.2 萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出25.2 萬元），公務接待費支出114.29 萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數增加 14.13萬元，增加的主要原因：農村義務教育均衡發展、扶貧、油價上漲等。
 

1、因公出國（境）費
 

2017年景東彝族自治縣教育系統部門（單位）根據預算排，擬安排出國（境）經費預算0萬元，較2016年的0萬元增加（減少）0萬元，主要是由于工作導致增加（減少）。主要用于開展工作。
 

2、公務用車購置及運行維護費
 

2017年景東彝族自治縣教育系統部門（單位）擬安排公車購置及運行維護費25.2萬元，較2016年的21.3萬元增加（減少）3.9萬元，主要是由于2017年農村義務教育均衡發展、扶貧、油價上漲等導致增加（減少）。其中：購置經費0萬元、運行維護費25.2萬元，主要用于保障景東彝族自治縣教育系統（大致范圍）工作，擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
 

3、公務接待費
 

2017年景東彝族自治縣教育系統部門（單位）擬安排公務接待費預算114.29萬元，較2016年的104.06萬元增加（減少）10.23萬元，主要是由于農村義務教育均衡發展、扶貧工作導致增加（減少）。主要用于接待上級檢查指導工作（范圍）產生的費用。
 

（二）政府采購情況。
 

2017年景東彝族自治縣教育系統（單位）政府釆購預算總額315.58萬元，其中政府釆購貨物預算315.58萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。
 

二、政府性基金預算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
 

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 

八、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 

十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。